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User:Anna Nölte (WMDE)/Vorbereitung: Difference between revisions

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Undo revision 26779078 by Anna Nölte (WMDE) (talk)
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[[Wikimedia Deutschland/Plan 2023/Budget 2023|English version of this site]]
[[Wikimedia Deutschland/Plan 2023/Budget 2023|English version of this site]]

{| style="width: 100%; text-align: center;"
| style="color: black; width: 14%; background-color: #dce4e8;" |<span style="font-size: 1.8em">'''<span style="color: black;"><span style="color:black">[[Wikimedia Deutschland/Plan 2023|Strategien]]</span></span>'''</span>
| style="color: black; width: 14%; background-color: #dce4e8;" |<span style="font-size: 1.8em">'''<span style="color: black;">[[Wikimedia Deutschland/Plan 2023/Programme & Erfolgskriterien|Programme & Erfolgskriterien]]</span>'''</span>
| style="color: black; width: 14%; background-color: #dce4e8; padding: 1em 0 1em 0;" |<span style="font-size: 1.8em">'''[[Wikimedia Deutschland/Plan 2023/Wirtschaftsplan 2023| Wirtschaftsplan 2023]]'''</span> </span>'''</span>
| style="color: black; width: 14%; background-color: #83a1b5; padding: 1em 0 1em 0;" |<span style="font-size: 1.8em">'''<u>Finanzbericht 2023</u>'''</span>
|}

{| class="wikitable"
|-
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" | '''<span style="color: white;"> '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> WMDE-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> WMDE-IST '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> WMFG-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> WMFG-IST '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> ANPASSUNGEN-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> ANPASUNGEN-IST '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> KONSOLIDIERT-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> KONSOLIDIERT-IST '''
|-
| ''' Erträge ''' || style="text-align: right" | ''' 12.286.122 € ''' </span> || style="text-align: right" | ''' 12.697.997 € ''' </span> || style="text-align: right" | ''' 12.478.916 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' 10.614.317 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' -1.917.185 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' -289.523 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' 22.847.853 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' 23.022.792 € '''
|-
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: left"| Erhaltene Spenden*
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |2.000.000 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |1.871.173 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |12.478.916 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |13.043.452 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |-235.339 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |14.478.916 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |14.679.286 €
|-
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: left"|Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden*
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |-1.573.758 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" | 0 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |2.441.673 €
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |
| colspan="1" style="background:#dce4e8; text-align: right" |867.917 €
|-
| Spenden (aufwandswirksam) || style="text-align: right" | 3.059.466 € </span> || style="text-align: right" | 3.444.931 € </span> || style="text-align: right" | 12.478.916 € </span> || style="text-align: right" | 10.601.779 € </span> || style="text-align: right" | -1.864.085 € </span> || style="text-align: right" | -235.339 € </span> || style="text-align: right" | 13.674.297 € </span> || style="text-align: right" | 13.811.370 €
|-
| Mitgliedsbeiträge || style="text-align: right" | 5.200.000 € </span> || style="text-align: right" | 5.112.661 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | 5.200.000 € </span> || style="text-align: right" | 5.112.661 €
|-
| Projektförderung Wikimedia Foundation || style="text-align: right" | 3.482.944 € </span> || style="text-align: right" | 3.411.680 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | 3.482.944 € </span> || style="text-align: right" | 3.411.680 €
|-
| Projektförderung Dritte || style="text-align: right" | 460.612 € </span> || style="text-align: right" | 541.528 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | ''' </span> || style="text-align: right" |''' ''' </span> || style="text-align: right" |''' </span> || style="text-align: right" | 460.612 € </span> || style="text-align: right" | 541.528 €
|-
| Untermiete WMFG || style="text-align: right" | 53.100 € </span> || style="text-align: right" | 54.184 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -53.100 € </span> || style="text-align: right" | -54.184 € </span> || style="text-align: right" | 0 € </span> || style="text-align: right" | 0 €
|-
| Sonstiges || style="text-align: right" | 30.000 € </span> || style="text-align: right" | 133.013 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | 12.539 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' ''' </span> || style="text-align: right" |''' </span> || style="text-align: right" | 30.000 € </span> || style="text-align: right" | 145.552 €
|-
| Erbschaften || style="text-align: right" | 0 € </span> || style="text-align: right" | 0 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | 0 € </span> || style="text-align: right" | 0 €
|-
|''' Aufwendungen ''' || style="text-align: right" | ''' -12.286.122 € '''</span> || style="text-align: right" | ''' -12.697.997 € '''</span> || style="text-align: right" | ''' -12.478.916 € '''</span> || style="text-align: right" |''' -10.614.317 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' 1.917.185 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' 289.523 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' -22.847.853 € ''' </span> || style="text-align: right" |''' -23.022.792 € '''
|-
| Handlungsfeld Freiwillige || style="text-align: right" | -2.926.185 € </span> || style="text-align: right" | -2.946.616 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -2.926.185 € </span> || style="text-align: right" | -2.946.616 €
|-
| Handlungsfeld Technologie || style="text-align: right" | -3.775.967 € </span> || style="text-align: right" | -3.752.212 € </span> || style="text-align: right" | -173.240 € </span> || style="text-align: right" | -161.421 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -3.949.207 € </span> || style="text-align: right" | -3.913.632 €
|-
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen || style="text-align: right" | -1.993.586 € </span> || style="text-align: right" | -2.190.870 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -1.993.586 € </span> || style="text-align: right" | -2.190.870 €
|-
| Ö-Arbeit und Werbung || style="text-align: right" | -1.572.502 € </span> || style="text-align: right" | -1.564.564 € </span> || style="text-align: right" | -1.649.420 € </span> || style="text-align: right" | -1.401.073 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -3.221.922 € </span> || style="text-align: right" | -2.965.637 €
|-
| Verwaltungskosten || style="text-align: right" | -2.017.882 € </span> || style="text-align: right" | -2.243.735 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -2.017.882 € </span> || style="text-align: right" | -2.243.735 €
|-
| Mittelweiterleitung WMF || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -8.739.071 € </span> || style="text-align: right" | -8.762.302 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -8.739.071 € </span> || style="text-align: right" | -8.762.302 €
|-
| Mittelweiterleitung WMDE || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -1.864.085 € </span> || style="text-align: right" | -235.339 € </span> || style="text-align: right" | 1.864.085 € </span> || style="text-align: right" | 235.339 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" |
|-
| Untermiete WMFG || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" | -53.100 € </span> || style="text-align: right" | -54.184 € </span> || style="text-align: right" | 53.100 € </span> || style="text-align: right" | 54.184 € </span> || style="text-align: right" | </span> || style="text-align: right" |
|}
<nowiki/>* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.


{| class="wikitable"
|-
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Spendenfluss 2022 '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> WMDE-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> WMDE-IST '''
|-
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. || style="text-align: right" | 9.345.855 € || style="text-align: right" | 9.345.856 €
|-
| Direkt erhaltene Spenden || style="text-align: right" | 2.130.000 € || style="text-align: right" | 1.631.196 €
|-
| Von WMFG erhaltene Spenden || style="text-align: right" | 1.864.085 € || style="text-align: right" | 235.339 €
|-
| Spendenverwendung in 2022 || style="text-align: right" | -2.911.562 € || style="text-align: right" | -3.444.931 €
|-
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. || style="text-align: right" | 10.428.378 € || style="text-align: right" | 7.767.460 €
|}


{| class="wikitable"
|-
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Aufteilung nach Personal- und Sachkosten '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Gesamt-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Gesamt-IST '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Personal-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Personal-IST '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Sach-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Sach-IST '''
|-
| Handlungsfeld Freiwillige || style="text-align: right" | 2.894.872 € || style="text-align: right" | 2.946.615 € || style="text-align: right" | 1.760.873 € || style="text-align: right" | 2.078.029 € || style="text-align: right" | 1.133.999 € || style="text-align: right" | 868.586 €
|-
| Handlungsfeld Technologie || style="text-align: right" | 3.897.228 € || style="text-align: right" | 3.914.039 € || style="text-align: right" | 2.923.059 € || style="text-align: right" | 2.807.717 € || style="text-align: right" | 974.169 € || style="text-align: right" | 1.106.322 €
|-
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen || style="text-align: right" | 1.973.736 € || style="text-align: right" | 2.190.870 € || style="text-align: right" | 1.116.295 € || style="text-align: right" | 958.397 € || style="text-align: right" | 857.440 € || style="text-align: right" | 1.232.473 €
|-
| Allg. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (inkl. WMFG) || style="text-align: right" | 3.250.254 € || style="text-align: right" | 2.965.230 € || style="text-align: right" | 1.392.807 € || style="text-align: right" | 1.399.754 € || style="text-align: right" | 1.857.447 € || style="text-align: right" | 1.565.476 €
|-
| Verwaltungskosten || style="text-align: right" | 1.997.886 € || style="text-align: right" | 2.243.736 € || style="text-align: right" | 1.124.483 € || style="text-align: right" | 1.320.949 € || style="text-align: right" | 873.403 € || style="text-align: right" | 922.787 €
|}


{| class="wikitable"
|-
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Aufwendungen nach Bereichen '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> 2022-PLAN '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> 2022-IST '''
|-
| Communitys, Gesellschaft, Politik || style="text-align: right" | 2.603.056 € || style="text-align: right" | 2.706.609 €
|-
| Kommunikation & Events || style="text-align: right" | 1.702.810 € || style="text-align: right" | 1.711.031 €
|-
| Softwareentwicklung || style="text-align: right" | 3.825.093 € || style="text-align: right" | 4.289.746 €
|-
| Vorstandsbereich || style="text-align: right" | 2.911.586 € || style="text-align: right" | 2.747.664 €
|-
| Präsidium || style="text-align: right" | 139.283 € || style="text-align: right" | 76.398 €
|-
| Zentrale Dienste || style="text-align: right" | 2.832.149 € || style="text-align: right" | 2.729.042 €
|-
| ''' Bereiche Gesamt ''' || style="text-align: right" | ''' 14.013.978 € ''' || style="text-align: right" | ''' 14.260.490 €
|-
| Mittelweiterleitung an WMF || style="text-align: right" | 8.739.071 € || style="text-align: right" | 8.762.302 €
|-
| ''' Aufwendungen gesamt ''' || style="text-align: right" | ''' 22.753.049 € ''' || style="text-align: right" | ''' 23.022.792 €
|}

{| class="wikitable"
|-
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Vollzeitäquivalente '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> PLAN 31.12.2022 '''
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> IST 31.12.2022
! colspan="1" style="background:#009ee0;" align="left" |'''<span style="color: white;"> Abweichung
|-
| Communitys, Gesellschaft, Politik || style="text-align: right" | 34,0 || style="text-align: right" | 26,6 || style="text-align: right" | -7,4
|-
| Kommunikation & Events || style="text-align: right" | 16,1 || style="text-align: right" | 12,4 || style="text-align: right" | -3,8
|-
| Softwareentwicklung || style="text-align: right" | 66,8 || style="text-align: right" | 56,5 || style="text-align: right" | -10,2
|-
| Vorstandsbereich || style="text-align: right" | 24,0 || style="text-align: right" | 21,1 || style="text-align: right" | -2,9
|-
| Präsidium || style="text-align: right" | 0,7 || style="text-align: right" | 0,7 || style="text-align: right" | 0,0
|-
| Zentrale Dienste || style="text-align: right" | 18,3 || style="text-align: right" | 19,6 || style="text-align: right" | 1,3
|-
| ''' Gesamt ''' || style="text-align: right" |''' 159,9 ''' || style="text-align: right" |''' 136,9 ''' || style="text-align: right" |''' -22,9
|}
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 70: Line 239:
'''Erläuterungen'''
'''Erläuterungen'''
* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.
* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.

{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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Revision as of 12:28, 15 May 2024

English version of this site

Strategien Programme & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2023 Finanzbericht 2023


WMDE-PLAN WMDE-IST WMFG-PLAN WMFG-IST ANPASSUNGEN-PLAN ANPASUNGEN-IST KONSOLIDIERT-PLAN KONSOLIDIERT-IST
Erträge 12.286.122 € 12.697.997 € 12.478.916 € 10.614.317 € -1.917.185 € -289.523 € 22.847.853 € 23.022.792 €
Erhaltene Spenden* 2.000.000 € 1.871.173 € 12.478.916 € 13.043.452 € -235.339 € 14.478.916 € 14.679.286 €
Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden* -1.573.758 € 0 € 2.441.673 € 867.917 €
Spenden (aufwandswirksam) 3.059.466 € 3.444.931 € 12.478.916 € 10.601.779 € -1.864.085 € -235.339 € 13.674.297 € 13.811.370 €
Mitgliedsbeiträge 5.200.000 € 5.112.661 € 5.200.000 € 5.112.661 €
Projektförderung Wikimedia Foundation 3.482.944 € 3.411.680 € 3.482.944 € 3.411.680 €
Projektförderung Dritte 460.612 € 541.528 € 460.612 € 541.528 €
Untermiete WMFG 53.100 € 54.184 € -53.100 € -54.184 € 0 € 0 €
Sonstiges 30.000 € 133.013 € 12.539 € 30.000 € 145.552 €
Erbschaften 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen -12.286.122 € -12.697.997 € -12.478.916 € -10.614.317 € 1.917.185 € 289.523 € -22.847.853 € -23.022.792 €
Handlungsfeld Freiwillige -2.926.185 € -2.946.616 € -2.926.185 € -2.946.616 €
Handlungsfeld Technologie -3.775.967 € -3.752.212 € -173.240 € -161.421 € -3.949.207 € -3.913.632 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -1.993.586 € -2.190.870 € -1.993.586 € -2.190.870 €
Ö-Arbeit und Werbung -1.572.502 € -1.564.564 € -1.649.420 € -1.401.073 € -3.221.922 € -2.965.637 €
Verwaltungskosten -2.017.882 € -2.243.735 € -2.017.882 € -2.243.735 €
Mittelweiterleitung WMF -8.739.071 € -8.762.302 € -8.739.071 € -8.762.302 €
Mittelweiterleitung WMDE -1.864.085 € -235.339 € 1.864.085 € 235.339 €
Untermiete WMFG -53.100 € -54.184 € 53.100 € 54.184 €

* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.


Spendenfluss 2022 WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 9.345.855 € 9.345.856 €
Direkt erhaltene Spenden 2.130.000 € 1.631.196 €
Von WMFG erhaltene Spenden 1.864.085 € 235.339 €
Spendenverwendung in 2022 -2.911.562 € -3.444.931 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 10.428.378 € 7.767.460 €


Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige 2.894.872 € 2.946.615 € 1.760.873 € 2.078.029 € 1.133.999 € 868.586 €
Handlungsfeld Technologie 3.897.228 € 3.914.039 € 2.923.059 € 2.807.717 € 974.169 € 1.106.322 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 1.973.736 € 2.190.870 € 1.116.295 € 958.397 € 857.440 € 1.232.473 €
Allg. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (inkl. WMFG) 3.250.254 € 2.965.230 € 1.392.807 € 1.399.754 € 1.857.447 € 1.565.476 €
Verwaltungskosten 1.997.886 € 2.243.736 € 1.124.483 € 1.320.949 € 873.403 € 922.787 €


Aufwendungen nach Bereichen 2022-PLAN 2022-IST
Communitys, Gesellschaft, Politik 2.603.056 € 2.706.609 €
Kommunikation & Events 1.702.810 € 1.711.031 €
Softwareentwicklung 3.825.093 € 4.289.746 €
Vorstandsbereich 2.911.586 € 2.747.664 €
Präsidium 139.283 € 76.398 €
Zentrale Dienste 2.832.149 € 2.729.042 €
Bereiche Gesamt 14.013.978 € 14.260.490 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.739.071 € 8.762.302 €
Aufwendungen gesamt 22.753.049 € 23.022.792 €


Vollzeitäquivalente PLAN 31.12.2022 IST 31.12.2022 Abweichung
Communitys, Gesellschaft, Politik 34,0 26,6 -7,4
Kommunikation & Events 16,1 12,4 -3,8
Softwareentwicklung 66,8 56,5 -10,2
Vorstandsbereich 24,0 21,1 -2,9
Präsidium 0,7 0,7 0,0
Zentrale Dienste 18,3 19,6 1,3
Gesamt 159,9 136,9 -22,9

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)

Finanzbericht 2023 WMDE-PLAN WMDE-IST WMFG-PLAN WMFG-IST ANPASSUNGEN-PLAN ANPASUNGEN-IST KONSOLIDIERT-PLAN KONSOLIDIERT-IST
Erträge 24.087.573 € 20.644.554 € 10.318.888 € 9.963.573 € -6.472.388 € -4.762.894 € 27.934.073 € 25.845.412 €
Erhaltene Spenden* 11.625.000 € 10.675.731 € 3.875.000 € 9.700.275 € -4.735.339 € 15.500.000 € 15.640.667 €
Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden* -816.694 € 114.151 € -702.544 €
Spenden (aufwandswirksam) 11.319.575€ 9.859.037 € 10.318.888 € 9.814.426 € -6.443.888 € -4.735.339 € 15.194.575 € 14.938.123 €
Mitgliedsbeiträge 6.200.000€ 5.536.268 € 6.200.000 € 5.536.268 €
Projektförderung Wikimedia Foundation 5.658.939€ 4.611.298 € 5.658.939 € 4.611.298 €
Projektförderung Dritte 850.559€ 386.968 € 850.559 € 386.968 €
Untermiete WMFG 28.500€ 27.555 € -28.500 € -27.555 € 0 €
Sonstiges 30.000€ 170.685 € 149.327 € 30.000 € 320.012 €
Erbschaften 0€ 52.743 € 52.743 €
Aufwendungen -24.087.573 € -20.644.554 € -10.318.888 € -9.963.753 € -6.472.388 € 4.762.894 € -27.934.073€ -25.845.412 €
Handlungsfeld Freiwillige -3.864.710€ -3.318.911€ -3.864.710€ -3.318.911 €
Handlungsfeld Technologie -6.016.526€ -5.017.446€ -276.650€ -6.293.176€ -5.017.446 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -2.318.965€ -2.060.226€ -2.318.965€ -2.060.226 €
Ö-Arbeit und Werbung -2.982.395€ -2.674.463€ -713.738€ -572.974€ -3.696.133€ -3.247.437 €
Verwaltungskosten -2.461.089€ -2.838.168€ -2.461.089€ -2.838.168 €
Mittelweiterleitung WMF -9.300.000€ -8.990.079€ -9.300.000€ -8.990.079 €
Mittelweiterleitung WMFG -6.443.888€ -4.735.339€ 4.735.339€ 0 €
Untermiete WMFG -28.500€ -27.555€ -28.500€ 27.555€ 0 €

Erläuterungen

  • Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.




Spendenfluss 2023 WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 10.428.378€ 7.767.460€
Direkt erhaltene Spenden 11.745.000€ 10.675.731€
Von WMFG erhaltene Spenden 0€ 0€
Spendenverwendung in 2023 -11.319.575€ -9.859.037€
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 10.853.803€ 8.584.154 €


Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige 3.865.053 € 3.318.911 € 2.284.369 € 1.918.092 € 1.580.684 € 1.400.819 €
Handlungsfeld Technologie 6.574.973 € 5.017.446 € 4.641.705 € 4.146.198 € 1.933.268 € 871.248 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.318.858 € 2.060.226 € 1.353.784 € 1.330.675 € 965.074 € 729.551 €
Allg. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (inkl. WMFG) 3.724.483 € 3.247.437 € 1.536.588 € 1.442.521 € 2.187.895 € 1.804.915 €
Verwaltungskosten 2.461.089 € 2.838.168 € 1.492.371 € 1.670.578 € 968.718 € 1.167.590 €
Aufwendungen nach Bereichen 2023-PLAN 2023-IST
Communities, Gesellschaft, Politik 3.041.828 € 2.890.808 €
Kommunikation & Events 1.706.968 € 1.933.541 €
Softwareentwicklung 5.985.745 € 4.941.926 €
Vorstandsbereich 4.136.627 € 3.419.651 €
Präsidium 141.385 € 82.233 €
Zentrale Dienste 3.650.020 € 3.214.029 €
Gesamt 18.662.573 € 16.482.188 €
Mittelweiterleitung an WMF und andere 9.300.000 € 9.363.224 €
Aufwendungen gesamt 27.962.573 € 25.845.412 €


Vollzeitäquivalente PLAN 31.12.2022 IST 31.12.2022 Abweichung
Communities, Gesellschaft, Politik 32,8 29,6 -3,2
Kommunikation & Events 14,2 13,0 -1,2
Softwareentwicklung 72,9 66,5 -6,4
Vorstandsbereich 26,4 20,5 -6,0
Präsidium 0,8 0,8 0,0
Zentrale Dienste 21,1 22,6 1,5
Gesamt 168,3 152,9 -15,3

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)

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